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宁波市发展和改革委员会2017年部门预算
信息来源: 发布时间:2017-05-15 发布处室:办公室
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一、宁波市发展和改革委员会概况
  (一)主要职能
  1.组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划,负责组织审核、评估调整、实施督查等综合管理工作;负责规划体制改革,组织编制和立项、审核重点区域规划、重点专项规划,建立健全发展规划体系;负责各类中长期发展规划的立项、审核,衔接平衡与土地利用规划、城乡规划、功能区划等相关规划的关系;编制并组织实施市级主体功能区规划和市域国土空间规划,衔接平衡各类功能区划;负责城市化发展战略、规划、重大政策研究和协调,综合协调推进全市新型城市化工作。
  2.负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略目标和政策,引导和促进区域经济协调发展,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划,并综合协调实施中的有关工作,综合协调四明山区域保护与利用推进工作;会同有关部门提出全市建设项目农用地转为建设用地年度计划;负责宁波舟山经济合作协调工作。
  3.研究分析全市国民经济和社会发展情况,负责宏观经济的预测、预警和信息引导;研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;负责全市企业债券发行计划的申报和监督;负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理工作。
  4.研究提出全市经济体制改革的总体规划和实施意见,提出年度经济体制改革的目标、任务,负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调推进开放体制改革和建设;组织综合性改革试点;会同有关部门指导全市卫星城市、中心镇的改革和发展工作。
  5.研究提出全市固定资产投资的总规模,制定投资和建设领域的重大政策措施,规划重大建设项目的布局;负责企业投资项目(除技术改造项目外)的备案、核准,以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批和综合管理;研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施;建立项目储备库,研究提出综合平衡市财政性建设资金的安排使用意见;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头拟订空间布局规划、资源合理利用方案和行业准入标准等;负责工程造价、咨询、评估业的管理。
  6.研究提出并组织实施全市海洋经济发展战略、规划和重大政策措施,负责协调海洋经济发展中的重大问题;牵头组织海洋经济重大活动;组织协调涉海有关规划项目,推动陆海联动和区域合作;组织编制全市产业集聚区发展总体规划,综合协调产业集聚区规划建设;综合协调象山港区域保护和利用工作。
  7.综合管理全市重点工程和实事工程;负责重点项目前期工作;负责重点工程建设项目、前期项目推进中的检查、督促、协调、服务工作;负责全市重大建设项目稽察工作;负责重点工程和实事工程考核工作;负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。
  8.会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划和结构优化的目标、政策;负责全口径外债管理工作;负责安排和上报外资投资项目、国外贷款项目和境外投资项目;组织提出全市重大对外招商项目并参与对外招商洽谈;会同有关部门审查外商并购境内企业项目。
  9.组织拟订发展循环经济的规划及政策措施,综合协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作,组织拟订和实施全市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制节能减排、环境保护、生态建设规划。
  10.协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关改革政策;负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究提出人口发展战略和规划,研究提出促进就业、完善社会保障等经济与社会协调发展的政策建议。
  11.会同有关部门研究提出农业、农村经济发展战略、主要农产品的总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题;指导协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。
  12.研究提出全市产业发展战略,拟订综合性政策并负责协调重大问题;负责全市战略性新兴产业规划编制、计划制定、专项实施和目标考核;组织编制高技术产业发展规划,推进重大科技成果产业化;确定全市重大工业和高技术产业项目并组织实施;负责全市各类开发区(园区)发展规划和综合平衡工作。
  13.负责统筹推进全市服务业发展,研究拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全市内外贸协调发展战略;拟订实施现代物流业发展战略、规划和政策;负责粮食、棉花等重要商品的市场监测分析和储备、调控管理;负责全市服务业发展考核工作。
  14.会同有关部门研究提出全市综合交通、能源、原材料等基础产业发展战略和规划;负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目;会同有关部门综合规划全市沿海水域岸线,协调岸线使用管理工作;负责全市石油(成品油)、天然气、电力、热电联产、新能源、可再生能源及石油天然气长输管道的规划和管理,参与监督管理石油储备;会同相关部门协调推进全市能源保障的基础设施建设和新材料、新能源的推广应用。
  15.研究提出居民消费价格调控目标建议,制定实施全市有关价费改革方案及管理措施;组织实施市场价格监测分析预警制度;负责市场价格成本调查和定价成本监审工作;负责制定和调整属于地方政府管理的重要商品和服务价格,依法实施临时价格干预措施;负责价格和收费的监督检查工作并依法处理违法行为;负责价格公共服务、价格认证工作。
  16.负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划;组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。
  17.负责全市对口支援新疆库车县的工作衔接;牵头编制对口支援总体规划并指导编制专项规划;综合协调市级有关部门和各县(市)区对口支援工作;研究起草年度项目实施和资金安排计划草案;检查考核计划实施进度与工作情况。
  18.负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调,构建统一的公共信用信息共享交换平台,建立健全信用制度,推进信用信息的共享和应用。
  19.承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门预算单位构成
  宁波市发展和改革委员会部门预算包括:宁波市发展和改革委员会本级预算、委属宁波市物价监督检查局、宁波市价格监测与成本监审局、宁波市信息中心、宁波市建设工程造价管理处、宁波市世界银行贷款项目管理办公室、宁波市价格认证中心等单位预算。
  二、宁波市发展和改革委员会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于宁波市发展和改革委员会2017年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算的原则,宁波市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算19464.55万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、国防支出(类)、社会保障和就业支出(类)、城乡社区支出(类)、资源勘探信息等支出(类)、商业服务业等支出(类)、国土海洋气象等支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。
  (二)关于宁波市发展和改革委员会2017年收入预算情况说明
  宁波市发展和改革委员会2017年收入预算19464.55万元,其中:一般公共预算拨款收入19395.47万元,占99.65%;其他收入46.51万元,占0.24%;上级补助收入15.91万元,0.08占%;上年结转收入6.66万元,占0.03%。
  (三)关于宁波市发展和改革委员会2017年支出预算情况说明
  宁波市发展和改革委员会2017年支出预算19464.55万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)10776.47万元,国防支出(类)50万元,社会保障和就业支出(类)1217.94万元,城乡社区支出(类)710.19万元,资源勘探信息等支出(类)300万元,商业服务业等支出(类)3500万元,国土海洋气象等支出(类)790万元,住房保障支出(类)859.95万元,其他支出(类)1260万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出8172.79万元,日常公用支出1039.06万元,项目支出10252.70万元。
  (四)宁波市发展和改革委员会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
  宁波市发展和改革委员会2017年财政拨款收支预算19395.47万元。收入包括:本年一般公共预算财政拨款19395.47万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)10723.30万元、国防支出(类)50万元、社会保障与就业支出(类)1217.94万元、城乡社区支出(类)694.28万元、资源勘探信息等支出(类)300万元、商业服务业等支出(类)3500万元、国土海洋气象等支出(类)790万元、住房保障支出(类)859.95万元、其他支出(类)1260万元。
  (五)关于宁波市发展和改革委员会2017年一般公共预算当年拨款情况说明
  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宁波市发展和改革委员会2017年一般公共预算当年拨款19395.47万元,比2016年执行数增加1234.83万元,主要是:机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费调整增加679.57、国防支出增加50万元、服务业引导资金预算安排数比执行数增加等。
  2.一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出(类)10723.30万元,占55.29%;国防支出(类)50万元,占0.26%;社会保障和就业支出(类)1217.94万元,占6.28%;城乡社区支出(类)694.28万元,占3.58%;资源勘探信息等支出(类)300万元,占1.55%;商业服务业等支出(类)3500万元,占18.04%;国土海洋气象等支出(类)790万元,占4.07%;住房保障支出(类)859.95万元,占4.43%;其他支出(类)1260万元,占6.50%。
  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
  (1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)支出5635.06万元,主要用于委机关、委属其他行政单位人员工资及日常运行方面的支出。
  (2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)支出693万元,主要用于委机关、委属其他行政单位网络运行、专项业务、物业管理费等一般行政管理事务方面的支出。
  (3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)支出640万元,主要用于拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控、开展课题研究等方面的支出。
  (4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)120万元,主要用于全市社会事业发展规划、研究提出人口发展战略和规划等方面的支出。
  (5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)支出150万元,主要用于全市经济体制改革与研究方面的支出。
  (6)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出424.70万元,主要用于委机关、委属其他行政单位物价管理、价格调控、12358平台运行、价格监测等方面的支出。
  (7)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)应对气候变化管理事务(项)支出250万元,主要用于全市温室气体清单编制、重点企业碳排放报告核查及复查等应对气候变化管理事务方面的支出。
  (8)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)支出1100.54万元,主要用于委属其他事业单位人员工资及日常运行方面的支出。
  (9)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出1710万元,主要用于市援疆工作、市四明山区域工作;农业区划及农情测报系统维护管理等项目、金宏工程等信息系统运维及数据采集等其他发展与改革事务方面的支出。
  (10)国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)支出50万元,主要用于市经济动员等方面的支出。
  (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出170.39万元,主要用于委机关、委属其他行政单位离退休人员经费支出。
  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出649.21万元,主要用于委机关、委属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出259.71万元,主要用于委机关、委属单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (14)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)支出138.63万元,主要用于委属事业单位和开投集团事业退休人员按规定财政给予保障的生活补助和活动费等支出。
  (15)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)支出694.28万元,主要用于工程建设标准规范编制与监管方面的人员工资、日常运行和项目概算及工程结算审查经费等。
  (16)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)支出300万元,主要用于战略性新兴产业课题研究经费等。
  (17)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)支出3500万元,主要用于服务业发展引导资金-产业政策扶持、服务业发展引导资金-重点项目扶持、服务业发展引导资金-服务业重点专项工作推进等。
  (18)国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)支出790万元,主要用于宁波市海洋经济工作推进专项资金-平台搭建、规划方案编制、调查研究和工作推进等
  (19)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出850.42万元,主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
  (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)支出9.53万元,主要用于委本级及所属行政事业单位按照国家规定标准为职工发放的提租补贴支出。
  (21)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)12600万元,主要为拟定的项目前期费、重点工程推进、重点工程考核考评等方面的支出。
  (六)关于宁波市发展和改革委员会2017年一般公共预算基本支出情况说明
  宁波市发展和改革委员会2017年一般公共预算基本支出9142.77万元,其中:
  人员经费8103.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费1039.06万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (七)关于宁波市发展和改革委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明
  宁波市发展和改革委员会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  (八)关于宁波市发展和改革委员会2017年一般公共预算“三公经费”预算情况说明
  宁波市发展和改革委员会2017年“三公”经费预算258.28万元,比上年预算数下降4.58%。其中:
  1.因公出国(境)费用:2017年安排因公出国(境)费预算128.38万元,与上年预算数持平。主要用于委机关及下属行政事业单位人员因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算98.90万元,比上年预算数下降1%。主要用于按规定开支的各类公务接待费用等支出。减少的主要原因是原宁波市重点建设工程招标投标办公室归并市其他单位,相应减少了公务接待费预算数。
  3.公务用车运行费:2017年安排公务用车运行费预算31万元,比上年预算数下降30.34%。主要用于一般公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因,一是行政机关第二次车改,减少或调整公务用车的车辆数;二是原宁波市重点建设工程招标投标办公室归并市其他单位,相应减少了公务用车运行费预算数。
  (九)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费
  2017年宁波市发展和改革委员会本级、委属宁波市物价监督检查局、宁波市价格监测与成本监审局等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算907.91万元。
  2.政府采购情况
  2017年宁波市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额508.67万元,其中:政府采购货物预算48.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算459.81万元。
  3.国有资产占有使用情况
  截止2016年12月31日,宁波市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆8辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车1辆,老干部服务用车1辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  4.绩效目标设置情况
  2017年宁波市发展和改革委员会无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  三、名词解释
  (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  (三)上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (五)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  (六)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  (七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (八)机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  (九)发展与改革事务—行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;发展与改革事务—一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;发展与改革事务—战略规划与实施:指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控等方面的支出;发展与改革事务—社会事业发展规划:指社会事业发展规划方面的支出;发展与改革事务—经济体制改革研究:指经济体制改革与研究方面的支出;发展与改革事务—物价管理:指物价管理方面的支出;发展与改革事务—应对气候变化管理事务:指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出;发展与改革事务—事业运行:指事业单位的基本支出;发展与改革事务—其他发展与发展事务支出:指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
  (十)国防动员—经济动员:指用于经济动员等方面的支出。
  (十一)行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出;行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事务单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (十二)城乡社区管理事务—工程建设标准规范编制与监管:指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。
  (十三)制造业—其他制造业支出:指其他用于制造业方面的支出。
  (十四)商业服务业等支出--其他商业服务业等支出:指其他用于商业服务业等方面的支出。
  (十五)国土海洋气象等支出--其他国土海洋气象等支出:指其他用于国土海洋气象等方面的支出。
  (十六)住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房改革支出—提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  (十七)其他支出—其他支出:指不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件:2017年市级部门预算公开表.xls  


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