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宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年部门决算
信息来源: 发布时间:2016-09-30 发布处室:咨询委
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  一、宁波市人民政府咨询委员会办公室概况
  (一)主要职能
  根据市委、市政府决策的需要,组织咨询专家围绕重大行政决策事项开展研究,提出科学的决策意见,供市委、市政府决策参考。具体承担以下主要任务:
  1.对全市国民经济和社会发展战略、方针政策和重大问题进行咨询论证;
  2.对全市中长期规划和重要规划进行研究和咨询论证;
  3.对全市经济社会发展中带有前瞻性、全局性和涉民重大问题以及经济运行中出现的突出问题进行咨询研究;
  4.对政府投资的重大建设项目,根据委托进行咨询论证;
  5.市委、市政府交办的其它咨询研究和论证任务;
  6.指导县(市)区政府决策咨询机构相关业务工作,加强与市级其他研究部门和机构的沟通与联动。
  (二)部门决算单位构成
  宁波市人民政府咨询委员会办公室部门决算包括:宁波市人民政府咨询委员会办公室本级决算。
  二、宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年收入决算总计517.61万元,其中:财政拨款收入471.57万元,占91.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入9.14万元,占1.76%,用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余36.9万元,占7.13%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年支出决算476.87万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出453.4万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出23.47万元。
  2.按支出用途分类,包括人员支出118.31万元,日常公用支出24.67万元,项目支出333.89万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年财政拨款收入总计决算472.47万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款471.57万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余0.9万元;支出总计决算472.47万元,支出包括:一般公共服务支出448.12万元,社会保障和就业支出0万元,住房保障支出23.47万元,年末财政拨款结转和结余0.88万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出合计471.57万元,具体用于以下方面:
  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)331.14万元,主要用于规划编制、课题研究等方面的支出。
  2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)116.96万元,主要用于事业单位人员工资及日常运行等方面的支出。
  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0万元,主要用于事业单位在职人员社会保险支出及离退休人员经费支出。
  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.04万元,主要用于按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.21万元,主要用于按照国家规定标准为职工发放的提租补贴支出。
  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)7.22万元,主要用于按照国家规定标准为职工发放的用于购买住房的补贴支出。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出140.43万元,其中:
  人员经费115.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费24.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年“三公”经费支出决算15.14万元,比上年减少8.69%。其中:
  1.因公出国(境)经费:2015年安排因公出国(境)费支出4.5万元,比上年减少10%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数0个,人次1人。减少的主要原因是2014年度因公出国(境)实际人数及经费列支较少。
  2.公务用车购置费:2015年安排公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),比上年增(减)0%,未发生公务用车购置费的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费决算。
  3.公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出8.97万元,比上年减少4.57%,主要用一般公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公用车运行费减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  4.公务接待费:2015年安排公务接待费支出1.67万元,比上年减23.39%。主要用于按规定开支的公务接待费用等支出,其中国内接待费1.67万元,国内公务接待批次7个,国内公务接待人次36人,公务接待减少的主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出0万元,因为无机关运行经费。
  2.政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额1.13万元,其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中:授予中小微企业合同金额1.13万元,占政府采购支出总额的100%。
  3.国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2015年,组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及当年财政拨款0万元。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
  3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。
  12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
  14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  15.一般公共服务支出:是指政府提供一般公共服务的支出。
  16.住房保障支出——住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  17.住房保障支出——提租补贴:是指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  18.住房保障支出——购房补贴:是指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件:宁波市人民政府咨询委员会办公室2015年部门决算.xls


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