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宁波市发展和改革委员会2015年部门决算
信息来源: 发布时间:2016-09-29 发布处室:办公室
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  一、宁波市发展和改革委员会概况
  (一)主要职能
  1、组织编制和实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划和年度计划,负责组织审核、评估调整、实施督查等综合管理工作;负责规划体制改革,组织编制和立项、审核重点区域规划、重点专项规划,建立健全发展规划体系;负责各类中长期发展规划的立项、审核,衔接平衡与土地利用规划、城乡规划、功能区划等相关规划的关系;编制并组织实施市级主体功能区规划和市域国土空间规划,衔接平衡各类功能区划;负责城市化发展战略、规划、重大政策研究和协调,综合协调推进全市新型城市化工作。
  2、负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略目标和政策,引导和促进区域经济协调发展,推进城市化和城乡一体化统筹发展;组织编制国土整治、资源合理开发利用规划,并综合协调实施中的有关工作,综合协调四明山区域保护与利用推进工作;会同有关部门提出全市建设项目农用地转为建设用地年度计划;负责宁波舟山经济合作协调工作。
  3、研究分析全市国民经济和社会发展情况,负责宏观经济的预测、预警和信息引导;研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的政策建议;负责全市企业债券发行计划的申报和监督;负责创业投资企业的备案、管理及引导基金的日常管理工作。
  4、研究提出全市经济体制改革的总体规划和实施意见,提出年度经济体制改革的目标、任务,负责研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调推进开放体制改革和建设;组织综合性改革试点;会同有关部门指导全市卫星城市、中心镇的改革和发展工作。
  5、研究提出全市固定资产投资的总规模,制定投资和建设领域的重大政策措施,规划重大建设项目的布局;负责企业投资项目(除技术改造项目外)的备案、核准,以及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审批、报批和综合管理;研究建立政府投资项目的监督管理制度并组织实施;建立项目储备库,研究提出综合平衡市财政性建设资金的安排使用意见;加强和改进对各类民间投资的宏观调控,牵头拟订空间布局规划、资源合理利用方案和行业准入标准等;负责工程造价、咨询、评估业的管理。
  6、研究提出并组织实施全市海洋经济发展战略、规划和重大政策措施,负责协调海洋经济发展中的重大问题;牵头组织海洋经济重大活动;组织协调涉海有关规划项目,推动陆海联动和区域合作;组织编制全市产业集聚区发展总体规划,综合协调产业集聚区规划建设;综合协调象山港区域保护和利用工作。
  7、综合管理全市重点工程和实事工程;负责重点项目前期工作;负责重点工程建设项目、前期项目推进中的检查、督促、协调、服务工作;负责全市重大建设项目稽察工作;负责重点工程和实事工程考核工作;负责对重点工程建设项目招标投标实施监督管理。
  8、会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的发展战略、规划和结构优化的目标、政策;负责全口径外债管理工作;负责安排和上报外资投资项目、国外贷款项目和境外投资项目;组织提出全市重大对外招商项目并参与对外招商洽谈;会同有关部门审查外商并购境内企业项目。
  9、组织拟订发展循环经济的规划及政策措施,综合协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作,组织拟订和实施全市应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展;参与编制节能减排、环境保护、生态建设规划。
  10、协调社会事业发展中的重大问题并参与拟订有关改革政策;负责科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口等社会事业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;研究提出人口发展战略和规划,研究提出促进就业、完善社会保障等经济与社会协调发展的政策建议。
  11、会同有关部门研究提出农业、农村经济发展战略、主要农产品的总量平衡、结构调整和生产力布局的目标及政策建议,协调农业和农村经济社会发展重大问题;指导协调全市农业资源的综合管理和农业区划工作。
  12、研究提出全市产业发展战略,拟订综合性政策并负责协调重大问题;负责全市战略性新兴产业规划编制、计划制定、专项实施和目标考核;组织编制高技术产业发展规划,推进重大科技成果产业化;确定全市重大工业和高技术产业项目并组织实施;负责全市各类开发区(园区)发展规划和综合平衡工作。
  13、负责统筹推进全市服务业发展,研究拟订全市服务业发展战略、规划和政策措施,衔接平衡相关发展规划和重大政策;研究提出全市内外贸协调发展战略;拟订实施现代物流业发展战略、规划和政策;负责粮食、棉花等重要商品的市场监测分析和储备、调控管理;负责全市服务业发展考核工作。
  14、会同有关部门研究提出全市综合交通、能源、原材料等基础产业发展战略和规划;负责安排交通、能源、工业、高技术产业建设项目;会同有关部门综合规划全市沿海水域岸线,协调岸线使用管理工作;负责全市石油(成品油)、天然气、电力、热电联产、新能源、可再生能源及石油天然气长输管道的规划和管理,参与监督管理石油储备;会同相关部门协调推进全市能源保障的基础设施建设和新材料、新能源的推广应用。
  15、研究提出居民消费价格调控目标建议,制定实施全市有关价费改革方案及管理措施;组织实施市场价格监测分析预警制度;负责市场价格成本调查和定价成本监审工作;负责制定和调整属于地方政府管理的重要商品和服务价格,依法实施临时价格干预措施;负责价格和收费的监督检查工作并依法处理违法行为;负责价格公共服务、价格认证工作。
  16、负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划;组织实施国民经济动员方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。
  17、负责全市对口支援新疆库车县的工作衔接;牵头编制对口支援总体规划并指导编制专项规划;综合协调市级有关部门和各县(市)区对口支援工作;研究起草年度项目实施和资金安排计划草案;检查考核计划实施进度与工作情况。
  18、负责社会信用体系建设的统筹规划、监督考核和指导协调,构建统一的公共信用信息共享交换平台,建立健全信用制度,推进信用信息的共享和应用。
  19、承办市政府交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  宁波市发展和改革委员会2015年度部门决算共包含本级决算及所属行政事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波市物价监督检查局、宁波市价格监测与成本监审局、宁波市信息中心、宁波市建设工程造价管理处、宁波市重点工程招标投标办公室、宁波市世界银行贷款项目管理办公室、宁波市价格认证中心单位决算共8个,其中行政单位3个,事业单位5个。
  二、宁波市发展和改革委员会2015年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
  宁波市发展和改革委员会2015年收入决算总计20127.9万元,其中:财政拨款收入17871.4万元,占88.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1556.2万元,占7.7%;用事业基金弥补收支差额23.5万元,占0.1%;年初结转和结余676.8万元,占3.4%。
  (二)支出决算总体情况
  宁波市发展和改革委员会2015年支出决算18222.1万元。
  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出8210.1万元,国防支出45万元,科学技术支出470.6万元,社会保障和就业支出1251.7万元,节能环保支出5万元,城乡社区支出641.7万元,农林水支出1290.2万元,资源勘探信息等支出427.5万元,商业服务业等支出2832.9万元,国土海洋气象等支出19.1万元,住房保障支出783.5万元,其他支出2244.8万元。
  2.按支出用途分类,包括基本支出7819.2万元,项目支出10402.9万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。
  (三)财政拨款收支决算总体情况
  宁波市发展和改革委员会2015年财政拨款收入总计决算18152.3万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款17871.4万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余280.9万元;支出总计决算18152.3万元,支出包括:包括一般公共服务支出7975.5万元、国防支出45万元、科学技术支出470.6万元、社会保障和就业支出1241.9万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出614.9万元、农林水支出1290.2万元、资源勘探信息等支出427.5万元、商业服务业等支出2832.9万元、国土海洋气象等支出19.1万元、住房保障支出783.5万元、其他支出2244.8万元、年末财政拨款结转和结余201.4万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出情况
  宁波市发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款支出合计17950.9万元,具体用于以下方面:
  1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)4377.9万元,主要用于行政单位的基本支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)256.4万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)427.1万元,主要用于拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)335.2万元,主要用于物价管理方面的支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)764.6万元,主要用于事业单位的基本支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出;一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)1813.3万元,主要用于上述项目以外的其他发展与改革事务支出,如:援疆工作等;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)1.1万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  2、国防支出(类)国防动员(款)经济动员(项)45万元,主要用于经济动员等方面的支出。
  3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)470.6万元,主要用于其他科学技术方面的支出。
  4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)999.2万元,主要用于未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)242.7万元,主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。
  5、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)5万元,主要用于其他环境保护管理事务方面的支出。
  6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设标准规范编制与监管(项)480.8万元,主要用于拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)134.1万元,主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
  7、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1290.2万元,主要用于其他农业水方面的支出。
  8、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)129.5万元,主要用于其他制造业方面的支出;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)298万元,主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2832.9万元,主要用于其他商业服务业等方面的支出。
  10、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)其他海洋管理事务支出(项)19.1万元,主要用于其他海洋管理事务等方面的支出。
  11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)667.8万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.7万元,主要用于按房政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)106万元,主要用于按房政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
  12、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2244.8万元,主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况
  宁波市发展和改革委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出7585.6万元,其中:
  人员经费6601万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费984.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。
  (六)政府性基金预算财政拨款情况
  宁波市发展和改革委员会2015年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
  (七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)
  宁波市发展和改革委员会2015年“三公”经费支出决算182.55万元,比上年减8.45%。其中:
  1、因公出国(境)经费:2015年安排因公出国(境)费支出112.57万元,比上年增22.19%。主要用于机关及下属决算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2015年因公出国(境)团组数3个,人次26人。增加的主要原因是参加国际“丝绸之路”沿线城市合作论坛相关费用。
  2、公务用车运行费:2015年安排公务用车运行费支出39.09万元,比上年减30.3%,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
  3、公务接待费:2015年安排公务接待费支出35.89万元,比上年减36.66%。主要用于接待公务接待等支出,其中国内接待费35.89万元,国内公务接待批次480个,国内公务接待人次2871人。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
  三、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费支出情况:2015年机关运行经费支出871.95万元,比上年增加160.52万元,增长22.56%,主要原因是财政进一步规范资金管理,原可由专项资金列支的支出,决算年度按要求放到日常机关运行经费中列支,如:对口扶贫资金等。
  2、政府采购支出情况:2015年政府采购支出总额3993.1万元,其中:政府采购货物支出964万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3029.1万元。
  3、国有资产占用情况:截至2015年12月31日,共有车辆9辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0(套)。
  4、预算绩效管理工作开展情况:2015年没有组织开展项目预算绩效评价。原因:没有开展预算绩效评价的载体和大项目。
  四、名词解释
  1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2、其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
  3、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  5、基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  6、项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  7、年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  8、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)指用于发展与改革事务方面的支出;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  9、国防支出(类)国防动员(款)指用于国防动员方面的支出。
  10、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)指用于其他科学技术方面的支出。
  11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)指用于行政事业单位离退休方面的支出。
  12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)指政府用于环境保护管理事务方面的支出。
  13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)指用于城乡社区管理事务方面的支出。
  14、农林水支出(类)其他农林水支出(款)指用于其他农业水方面的支出。
  15、资源勘探信息等支出(类)制造业(款)指用于纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业方面的支出;资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)指用于工业和信息产业监管方面的支出。
  16、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)指用于其他商业服务业等方面的支出。
  17、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)指用于海洋管理事务方面的支出。
  18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  19、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2244.8万元,指用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:宁波市发展和改革委员会2015年部门决算.xls

  
   


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